2016-2020年運營分公司采購項目執(zhí)行情況專項審計詢比價結(jié)果公示

南寧軌道交通集團有限責任公司2016-2020年運營分公司采購項目執(zhí)行情況專項審計詢比價結(jié)果公示

根據(jù)南寧軌道交通集團有限責任公司詢比價采購管理細則及南寧軌道交通集團有限責任公司 2016-2020年運營分公司采購項目執(zhí)行情況專項審計詢比價公告，我公司于2021年9月10日對南寧軌道交通集團有限責任公司 2016-2020年運營分公司采購項目執(zhí)行情況專項審計服務項目進行了詢比價。現(xiàn)將本項目詢比價結(jié)果予以公示，公示期3天。如對公示結(jié)果有異議，請以書面形式并署真實姓名，于公示期內(nèi)郵寄或直接送至廣西南寧市青秀區(qū)云景路69號912室（直接送達以送達日期為準，郵寄以郵戳日期為準。（郵編：530001，電話：0771-2332828）。群眾如實反映有關(guān)問題受法律保護。

一、項目名稱：南寧軌道交通集團有限責任公司 2016-2020年運營分公司采購項目執(zhí)行情況專項審計

二、項目內(nèi)容

（一）審計內(nèi)容

對南寧軌道交通集團有限責任公司運營分公司2016年1月1日至2020年12月31日期間（必要時追溯到相關(guān)年度）啟動的采購項目的合同實施、變更、驗收、履行管理、結(jié)算（必要時追溯到立項、審批等環(huán)節(jié)）情況開展專項審計。審計采購合同約為620多項，要求逐項審計。                                         

（二）審計要求

根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》 （桂國資發(fā)〔2018） 2號）、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)會計準則》及國家其他相關(guān)法律法規(guī)、集團公司及運營分公司相關(guān)規(guī)章制度開展工作，對集團公司運營分公司采購項目合同執(zhí)行情況合法性、合規(guī)性和合理性，以及相關(guān)財務收支的真實性、完整性及合同執(zhí)行的效率效果進行審查及評價，提出優(yōu)化建議，出具審計報告及管理建議書并經(jīng)集團公司審批通過。包括但不限于以下內(nèi)容：

（1）運營分公司相關(guān)制度的合法合規(guī)性、內(nèi)控有效性；

（2）運營采購項目驗收的合法合規(guī)性；

（3）運營委外項目的日常管理情況；

（4）運營采購項目計量結(jié)算手續(xù)的合規(guī)性、完整性、真實性；

（5）運營采購項目支付手續(xù)的合規(guī)性、完整性、真實性；

（6）運營采購項目合同清單與結(jié)算清單的比較，檢查成本消耗情況；

（7）運營采購項目合同變更手續(xù)的合規(guī)性；

（8）其他涉及采購項目的合法合規(guī)的情況；

（9）集團公司關(guān)注的其他事項情況。

三、中選單位：永拓會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所

四、中選價格：人民幣118000元（含稅）

                  南寧軌道交通集團有限責任公司

                             2021年9月14日