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    南寧軌道交通運營有限公司2021年至2022年物資管理內(nèi)控建設(shè)及執(zhí)行情況專項審計項目 比選結(jié)果公示

    • 發(fā)布時間:2023-07-17
    • 信息來源:本站
    • 作者:鄧偉
    字體大小:

    南寧軌道交通運營有限公司2021年至2022年物資管理內(nèi)控建設(shè)及執(zhí)行情況專項審計項目
    比選結(jié)果公示

     

    根據(jù)《南寧軌道交通運營有限公司2021年至2022年物資管理內(nèi)控建設(shè)及執(zhí)行情況專項審計項目第三次比選文件》要求,南寧軌道交通集團有限責任公司于2023年7月12日對南寧軌道交通運營有限公司2021年至2022年物資管理內(nèi)控建設(shè)及執(zhí)行情況專項審計項目進行了比選?,F(xiàn)將本項目比選結(jié)果予以公示,公示期3天。如對公示結(jié)果有異議,請以書面形式并署真實姓名,于公示期內(nèi)郵寄或直接送至廣西南寧市青秀區(qū)云景路69號軌道大廈A2辦公樓902室,直接送達以送達日期為準,郵寄以郵戳日期為準。(郵編:530001,電話:0771-2332828/2778323)。群眾如實反映有關(guān)問題受法律保護。

    一、項目名稱

    南寧軌道交通運營有限公司2021年至2022年物資管理內(nèi)控建設(shè)及執(zhí)行情況專項審計項目。

    二、項目內(nèi)容

    (一)審計內(nèi)容

    對南寧軌道交通運營有限公司2021年至2022年物資管理內(nèi)控建設(shè)的合法合規(guī)合理性及執(zhí)行的效率效果進行審查、監(jiān)督及評價,重點關(guān)注包括但不限于以下內(nèi)容:

    (1)關(guān)注南寧軌道交通運營有限公司物資采購、驗收、領(lǐng)用、盤點、處置等全流程相關(guān)制度的建立健全情況,設(shè)計是否合理,與采購相關(guān)的內(nèi)部控制是否等到有效執(zhí)行;

    (2)關(guān)注采購環(huán)節(jié)相關(guān)崗位設(shè)置是否符合不相容崗位相互分離的原則。

    (3)關(guān)注物資采購計劃編制、執(zhí)行及變更的合規(guī)性、合理性、及時性,是否存在采購計劃編制、執(zhí)行及變更流程不符合規(guī)章制度的情形;是否存在計劃安排不合理導致短缺、積壓可能導致企業(yè)生產(chǎn)停滯或資源浪費的情形,是否存在不及時編制或執(zhí)行采購計劃等人為制造緊急采購等情形;

    (4)關(guān)注采購方式是否符合相關(guān)規(guī)定,采購方式選擇的決策流程是否符合內(nèi)部控制指引的規(guī)定;

    (5)關(guān)注評標或評審人員的選定、資質(zhì)、專業(yè)、數(shù)量等是否符合相關(guān)規(guī)定;

    (6)關(guān)注評標或評審程序的合法合規(guī)性,是否按法律法規(guī)、公司規(guī)章制度對投標人資格、投標文件等進行審查,是否存在圍標、串標等損害南寧軌道交通運營有限公司利益等情形,評標或評審的過程和成果記錄是否完整;

    (7)關(guān)注驗收流程的合法合規(guī)性,驗收人員組成是否符合不相容崗位互相分離原則,是否按合同約定的品牌、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等要素驗收,相關(guān)驗收人員簽字是否齊全,驗收入庫登記是否正確;

    (8)關(guān)注物資存放和移動是否符合相關(guān)規(guī)定,管理職責是否清晰、制衡,是否存在非物資管理、監(jiān)督、倉儲人員在未經(jīng)授權(quán)情況下接觸物資等情形;

    (9)關(guān)注物資領(lǐng)用手續(xù)是否完整,計量計價是否準確,賬務(wù)處理是否正確,成本消耗是否存在異常;

    (10)關(guān)注物資盤點程序是否符合相關(guān)規(guī)定,盤點人員組成是否合規(guī)合理,組織實施是否有序,盤盈盤虧處置是否符合規(guī)定,盤點各環(huán)節(jié)的審核簽字手續(xù)是否完備,是否按規(guī)定出具盤點報告等;

    (11)關(guān)注損壞、廢舊等物資的管理是否符合相關(guān)規(guī)定,對具有回收價值的物資或危舊物資,存放保管是否安全,處置是否合法合規(guī)合理;

    (12)物資各歸口管理部門、生產(chǎn)技術(shù)部、財務(wù)部的物資臺賬登記是否完整、連續(xù),賬賬是否相符;

    (13)是否存在長期積壓、大量在途物資情形,并分析形成原因;

    (14)其他涉及物資管理的合法合規(guī)合理情況;

    (15)集團公司關(guān)注的其他事項情況。

    (二)審計要求

    根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實施條例》《廣西壯族自治區(qū)企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》《中華人民共和國民法典》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其他相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度,以及南寧軌道交通集團有限責任公司、南寧軌道交通運營有限公司招標采購、物資管理等相關(guān)制度開展工作,對南寧軌道交通運營有限公司2021年至2022年物資管理內(nèi)控建設(shè)及執(zhí)行情況開展審計,包括內(nèi)控建設(shè)的合法合規(guī)合理性及執(zhí)行的效率效果等情況,作出客觀公正、實事求是的評價,出具南寧軌道交通運營有限公司2021年至2022年物資管理內(nèi)控建設(shè)及執(zhí)行情況專項審計報告及管理建議書,并經(jīng)南寧軌道交通集團有限責任公司審批通過。

    三、中選單位:

    本次中選單位為廣西新時代會計師事務(wù)所有限公司。

    四、中選價格:

    本次中選價格為:人民幣67,924.53元(不含稅價格),增值稅稅率6%,價稅合計人民幣72,000.00元。

     

     

     

     

     

    南寧軌道交通集團有限責任公司

     

    2023年7月12日


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