南寧軌道地產(chǎn)集團有限責任公司2020年至2022年采購及合同管理專項審計項目比選公告

南寧軌道地產(chǎn)集團有限責任公司2020年至2022年采購及合同管理專項審計項目比選公告

南寧軌道交通集團有限責任公司需對南寧軌道地產(chǎn)集團有限責任公司2020年至2022年采購及合同管理情況開展專項審計，本次項目上限控制價為60,000.00 元（含稅），56,603.77元（不含稅）。根據(jù)本集團公司要求，現(xiàn)就本次項目進行公開比選，歡迎符合條件的會計師事務所參與比選。

一、項目內(nèi)容

對南寧軌道地產(chǎn)集團有限責任公司2020年至2022年采購及合同管理情況開展審計，包括采購工作制度的建立和執(zhí)行中決策、審批、運行、評價等環(huán)節(jié)的規(guī)范性、有效性，以及采購過程監(jiān)督、合同履約過程管理等情況，作出客觀公正、實事求是的評價。包括但不僅限于以下內(nèi)容：

（一）采購制度及采購作業(yè)指引的建立情況及制度設計的合理性；

（二）采購工作管理委員會、總經(jīng)理辦公會、董事會分級審批、決策情況；

（三）年度采購計劃、月度臨時新增采購計劃、緊急采購計劃的編制、審批、執(zhí)行情況；

（四）招標類采購、非招標類采購的分判及具體執(zhí)行情況，關注非公開招標類項目比選評審、談判過程；

（五）合同審批、會簽流程執(zhí)行情況；

（六）合同履約過程管理情況，實際履約效果與采購需求的一致性；

（七）合同變更審批、結算和付款情況；

（八）供應商管理及評價體系建立、各類供應商資源庫考察、維護情況；

（九）采購監(jiān)督部門執(zhí)行監(jiān)督、檢查的情況；  

（十）在采購活動中落實有關黨風廉政建設責任和遵守廉潔從業(yè)規(guī)定情況；

（十一）采購臺賬、合同臺賬日常管理情況，采購文件、合同文本管理、歸檔情況；

（十二）以往審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。重點關注涉及違規(guī)招采問題的追責問責情況，整改完成效果； 

（十三）針對南寧軌道地產(chǎn)集團有限責任公司出現(xiàn)的陸勁忠、趙琦等舞弊案，對采購相關的內(nèi)部控制進行評價；

（十四）其他需要審計的內(nèi)容。

二、比選申請人資格要求

比選申請人為中華人民共和國境內(nèi)依法設立的法人或其他組織，必須持有合法有效的財政部門頒發(fā)的會計師事務所執(zhí)業(yè)證書。沒有處于被行政主管部門或業(yè)主取消比選申請資格的處罰期內(nèi)，且沒有處于被責令停業(yè)，財產(chǎn)被接管、破產(chǎn)狀態(tài)；比選申請截止時間前3年內(nèi)沒有騙取中選、嚴重違約或重大質量安全責任事故的情況。若以分支機構參與投標，必須出具總部授權參與證明。      

三、比選文件的獲取

本項目不發(fā)放紙質文件，比選申請人自行在南寧軌道交通集團有限責任公司官網(wǎng)(http://www.mntn.net.cn/)的招標招商中的招標公告處下載比選文件（見本公告附件）。

四、比選時間、地點

（一）時間：2023年3月30日上午09:00

（二）地點： 廣西南寧市云景路69號南寧軌道交通集團有限責任公司A2棟104會議室 

五、比選人聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：廣西南寧市云景路69號

聯(lián)系人：審計部/監(jiān)事會工作部 金工 ；電話：0771-2332811；郵箱：nngdsjb902@163.com 

紀檢監(jiān)察電話：0771-2338659

附件：南寧軌道地產(chǎn)集團有限責任公司2020年至2022年采購及合同管理專項審計項目比選文件